2017年度江门市蓬江区档案局预算公开

　　目 录 　　 

　　第一部分 蓬江区档案局概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、收支总体情况表 

　　二、收入总体情况表 

　　三、支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 

　　九、政府性基金预算支出情况表 

　　十、部门预算基本支出预算表 

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 　 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 蓬江区档案局概况 　　 

　　一、主要职能 

　　蓬江区档案局是负责《档案法》执法工作；负责制订并组织实施全区档案事业发展规划及业务规范；监督、指导本区各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作；收集和接收本区范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案，对所保存的档案进行科学的整理和保管，并做好档案利用服务工作；建立电子文档数据中心，实现档案信息化；建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源；开展公开现行文件查询服务工作；公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本市史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务；负责地方志、年鉴和区委、区人民政府及区委（区人民政府）办公室文件资料的归档工作；承办区委、区人民政府及区委（区人民政府）办公室交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。 

　　（二）本部门内设机构、人员构成情况：内设档案管理股、监督指导股（志鉴股）2个内设机构。编制5人，实有12人，雇佣人员6人。 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　见附件 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　一、部门预算收支增减变化情况 

　　2017年本部门收入预算253.6万元，比上年增加71.6万元，增长28.23%，主要原因是本年度数字档案馆建设工作需要及馆藏档案增加、地方志工作经费需要增加；支出预算253.6万元，比上年增加71.6万元，增长28.23%，主要原因是档案馆库日常运行维护费、馆藏档案保护、购买档案用品经费、设备购置工作经费，地方志工作经费增加。 

　　二、“三公”经费安排情况说明 

　　2017年本部门“三公”经费预算安排1万元，比上年减少4万元，减少400%，主要原因是由于部分接待工作有区领导及区府办领导参加，故部分接待费用在区政府办公室经费中列支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年减少4万元，减少400 %，主要原因由于部分接待工作有区领导及区府办领导参加，故部分接待费用在区政府办公室经费中列支。 　　 

　　三、机关运行经费安排情况 

　　 2017年，本部门机关运行经费安排12万元，与上年保持不变。其中：办公费12万元，没有印刷费，没有邮电费，没有差旅费，没有会议费，没有福利费，没有日常维修费，没有专用材料及一般设备购置费，没有办公用房水电费，没有办公用房取暖费，没有办公用房物业管理费等。 

　　四、政府采购情况 

　　 2017年本部门政府采购安排5.95万元，其中：货物类采购预算5.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。 

　　五、国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元，分布构成情况为：0万元，主要实物资产数据情况为：0万元，资产变动情况为：0万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　六、预算绩效信息公开情况 

　　2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款57.3万元。 

　　第四部分名词解释 

　　(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                                                                                                            （四）国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。